sep 3 = compro a credito 200 dvd a 150 000 o/u al ltda a 60 dias de plazo

sep 5 = vendio a credito 100 dvd a 300 000 o/u al cliente " el turco ltda" a 30 dias de plazo

sep 8 = grio cheque de 5 000 000 para abonarle al proveedor ltda

sep 10 = el cliente turco ltda consigno 15 000 000 para abonar a la deuda

sep 12 = giro cheque de 2000 000 para pagar servicio de energia para el area administrativa le carga el 60% y para el area de ventas el 40%

sep 15= giro cheque de 10 000 000 para abonarle al proveedor ltda

sep 18 = el cliente el turco consigno 10 000 000 para abonar al saldo

sep 20 = le llego la factura de la empresa " los computadores del area de ventas por valor de 1 000 000 a 20 dias de plazo

sep 25 = le llego factura de la empresa " los accesores ltda" cobrandole servicio de personal de marcadeo y ventas por valor de 800 000 a 30 dias de plazo

sep 27 = le llego factura de "tcc" cobrandole servicio de flete g/gena -medellin por valor de 2 000 000 a un plazo de 30 dias

LIBRO DIARIO (PARTIDA DOBLE)

FECHA/ CODIGO / CUENTA / DEBE / HABER

3/sep 620501 compras 30 000 000

220501 proveedores 3000 000
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5/ sep 413536 ventas 30 000 000
130505 cliente 30 000 000
_______________________________________________________
8/sep 111005 bancos 5 000 000

220501 proveedor ltda 5 000000
_______________________________________________________
10/ sep 11005 bancos 15000 000

130505 cliente 15 000000
_______________________________________________________
12/ sep 513530 g. adm energía 1 200000

523530 c. venta energía 800 000

111005 bancos 2000 000 _______________________________________________________
15/ sep 220501 prov a ltda 10 000000

bancos 10 000000 _______________________________________________________
18 sep/ 111005 bancos 10 000000

130505 cliente turco ltda 10 000000
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20/ sep 524225 g. venta manteni. 1 000000

233535 costos a pagar 1 000000
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25/ sep 521035 g. venta bancarias 800 000

233525 costos y gastos x pagar 800 000
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27/ sep 523550 costo venta flete 2 000000

233590 costo y gastos x pagar 2 000000